1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2811-122-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-10-2010 Nombre de la Orden de Compra TALLER COMPUTACION JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2811-3-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA REPUBLICA DE MEXICO ESC. E-71 Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra RAULI 585 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación RAULI 585 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura RAULI 585 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tecnologiasnissel Razón Social - - - R.U.T. 17.026.073-2 Sucursal tecnologiasnissel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Asesorías educativas 16 Unidad     $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000

Total Neto	$ 64.000
Descuento	$ 6.400
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 57.600

Justificación de exención de impuesto