1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2811-22-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2007 Nombre de la Orden de Compra TALLER GIMNASIA RITMICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DESARROLLAR LOS TALLERES EXTRAESCOLARES Proveniente de Licitación 2811-11-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA REPUBLICA DE MEXICO ESC. E-71 Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra RAULI 585 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación RAULI 585 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura RAULI 585 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOLANGE LORENA SALAZAR CATRILEO R.U.T. 12.332.569-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86141501 Asesorías educativas 48 Unidad Asesorías educativas taller extraescolar CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL TOTAL SE DESCONTARA EL 10% CORRESPONDIENTE A BOLETAS DE HONORARIOS $ 3.423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.304 $ 164.304

Total Neto	$ 164.304
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 164.304