1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2811-74-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2811-26-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas implementar el grupo diferencial Proveniente de Licitación 2811-26-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA REPUBLICA DE MEXICO ESC. E-71 Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra RAULI 585 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contado con cheque adjunto Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación RAULI 585 Comuna -1 Impuesto 58786,19 Dirección de Envío de la Factura RAULI 585 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ines Lagunas Fuentes R.U.T. 2.734.118-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141101 Material segun detalle adjunto 1 Unidad Material segun detalle adjunto cotizar archivo adjunto $ 309.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.401 $ 309.401

Total Neto	$ 309.401
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.786
TOTAL OC	$ 368.187