1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2811-90-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-12-2012 Nombre de la Orden de Compra compra de elementos aseo.fondos propios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA REPUBLICA DE MEXICO ESC. E-71 Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra RAULI 585 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación RAULI 585 Comuna Santiago Centro Impuesto 18247,6 Dirección de Envío de la Factura RAULI 585 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Duramaq Razón Social IMP EXP Y VTA DE MAQ PRODUCT Y DETERG P/ASEO INDUS R.U.T. 77.927.570-1 Sucursal Duramaq Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121802 Removedores 1 Unidad no definida     $ 96.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.040 $ 96.040

Total Neto	$ 96.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.248
TOTAL OC	$ 114.288