1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2813-86-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-11-2009 Nombre de la Orden de Compra recreos entretenidos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2813-18-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA REPÚBLICA EL LÍBANO ESC . E-19 Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra CASTRO 749 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación CASTRO 749 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CASTRO 749 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEPORTE Razón Social NELSON URRUTIA GONZALEZ R.U.T. 13.297.144-7 Sucursal DEPORTE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86141501 Asesorías educativas 2 Hora/Hombre necesidad talleres recreos alumnos necesidad psicosocial monitor talleres alumnos necesidad psicosocial $ 17.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.600 $ 34.600

Total Neto	$ 34.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 34.600

Justificación de exención de impuesto