1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2814-73-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2814-25-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2814-25-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA REPÚBLICA DE COLOMBIAESC. D-63 Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra BASCUÑAN GUERRERO 302 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación BASCUÑAN GUERRERO 302 Comuna Santiago Centro Impuesto 319327,68 Dirección de Envío de la Factura BASCUÑAN GUERRERO 302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MTstudios Razón Social ANTONIO RAUL MUENA ZAMBRA R.U.T. 14.136.638-6 Sucursal MTstudios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de personal 1 Unidad Ampliación instalación equipo de audio en patio, parlantes 600 watts, crosovver, ecualizador, micrófonos inalámbricos y cable, atriles, cableado general, instalaci{on, capacitación y servicio de postventa   $ 1.680.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.672 $ 1.680.672

Total Neto	$ 1.680.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.328
TOTAL OC	$ 2.000.000