1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2817-1018-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-12-2024 Nombre de la Orden de Compra LÍNEA N°1 PROD TÉCNICA EXPOCOL DESDE 2817-142-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2817-142-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Facturación Carampangue 865 Comuna San Fernando Impuesto 21554621,82 Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODUCTORA DE EVENTOS Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ROJAS COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.206.799-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRODUCTORA DE EVENTOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad LINEA 1, PRODUCCIÓN TECNICA Y ARTISTICA, EVENTO EXPOCOL 2024 PRODUCCION TECNICA Y ARTISTICA EXPOCOL 2024 $ 113.445.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.445.378 $ 113.445.378

Total Neto	$ 113.445.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.554.622
TOTAL OC	$ 135.000.000