1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2817-1039-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Instalación de Poste y Luminaria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Facturación Carampangue 865 Comuna San Fernando Impuesto 424923,6 Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingesco Razón Social INGENIERIA INGESCO SPA R.U.T. 76.835.305-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ingesco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25202406 Reforzadores de poste 1 Unidad no definida 03 postes de hormigón, 03 Servicio de instalación de poste, 03 luminaria viento 90 watts, 03 brazo L150 y 03 Accesorios 03 postes de hormigón, 03 Servicio de instalación de poste, 03 luminaria viento 90 watts, 03 brazo L150 y 03 Accesorios $ 2.236.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.236.440 $ 2.236.440

Total Neto	$ 2.236.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 424.924
TOTAL OC	$ 2.661.364