1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2817-106-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2024 Nombre de la Orden de Compra LÍNEA N°5 LICITACIÓN EVENTO TREN CULTURAL DESDE 2817-16-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2817-16-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Facturación Carampangue 865 Comuna San Fernando Impuesto 694450 Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mosaico Razón Social SERVICIOS PUBLICITARIOS MOSAICO SPA R.U.T. 76.981.535-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mosaico Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Global - Línea 5: Servicios Publicitarios Evento Tren Cultural 2024, según Especificaciones Técnicas adjuntas. - Línea 5: Servicios Publicitarios Evento Tren Cultural 2024, según Especificaciones Técnicas adjuntas. $ 3.655.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.655.000 $ 3.655.000

Total Neto	$ 3.655.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 694.450
TOTAL OC	$ 4.349.450