Orden de Compra. Nº2817-107-SE24 "LÍNEA N°4 LICITACIÓN EVENTO TREN CULTURAL DESDE 2817-16-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2817-107-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-02-2024
Nombre de la Orden de Compra LÍNEA N°4 LICITACIÓN EVENTO TREN CULTURAL DESDE 2817-16-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2817-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
R.U.T. 69.090.100-5
Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
R.U.T. 69.090.100-5
Dirección de Facturación Carampangue 865
Comuna San Fernando
Impuesto 1197319,2
Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA LA TROYA
Razón Social CAROLINA FUENTES CONTRERAS , VENTA MATERIALES PAR
R.U.T. 77.219.779-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA LA TROYA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1Global- Línea 4: Compra de Materiales Fungibles Evento Tren Cultural 2024, según Especificaciones Técnicas adjuntas.CAROLINA FUENTES CONTRERAS VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION EIRL 982000386 $ 6.301.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.301.680 $ 6.301.680
Total Neto $ 6.301.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.197.319
TOTAL OC $ 7.498.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.