Orden de Compra. Nº2817-125-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACION MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ID 2817-13-LE26, KATÁLOGO COMUNICACIONES SPA."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2817-125-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACION MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ID 2817-13-LE26, KATÁLOGO COMUNICACIONES SPA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2817-13-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
R.U.T. 69.090.100-5
Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 41 del sistema cas-chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
R.U.T. 69.090.100-5
Dirección de Facturación Carampangue 865
Comuna San Fernando
Impuesto 1117647,07
Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KATALOGO COMUNICACIONES SPA
Razón Social KATALOGO COMUNICACIONES SPA
R.U.T. 76.920.849-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KATALOGO COMUNICACIONES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101601
Publicidad en radio1UnidadLINEA 2, RADIO EMISORA CON COBERTURA EN LA REGION DE O´HIGGINS Y DEL MAULE (SE ADJUNTA BASES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS)Valor total neto, según lo indicado en bases de la licitación. $ 5.882.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882.353 $ 5.882.353
Total Neto $ 5.882.353
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.117.647
TOTAL OC $ 7.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.