1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2817-230-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2026 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN PORTÓN desde compra ágil: 2817-218-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Facturación Carampangue 865 Comuna San Fernando Impuesto 41536,47 Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMACE Razón Social CRISTIAN ELEODORO PASTENE PASTENE R.U.T. 12.368.659-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMACE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161514 Tornillos de soldadura 1 Unidad SERVICIO REPARACIÓN PORTÓN, SEGÚN EETT SERVICIO REPARACIÓN PORTÓN $ 218.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.613 $ 218.613

Total Neto	$ 218.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.536
TOTAL OC	$ 260.149

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.368.659-4 Ver adjunto