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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2817-325-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE HORMIGÓN, MEJORAMIENTO VEREDAS CALLE VALDERRAMA, COMUNA DE SAN FERNANDO. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
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R.U.T. |
69.090.100-5 |
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Dirección de Facturación |
Carampangue 865 |
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Comuna |
San Fernando
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Impuesto |
183634,24 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carampangue 865 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VHC MIX SPA |
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Razón Social |
VHC MIX SPA
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R.U.T. |
77.088.672-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VHC MIX SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30111501
| Hormigón aireado | 8 | Metro Cúbico | HORMIGON GN 20 902010 (LA OFERTA DEBE INCLUIR PRESUPUESTO FORMAL Y DETALLADO DE LA EMPRESA, INDICAR DIAS DE ENTREGA, INCLUIR EL ENVIO DEL PRODUCTO) | HORMIGON GN 20 902010 (LA OFERTA DEBE INCLUIR PRESUPUESTO FORMAL Y DETALLADO DE LA EMPRESA, INDICAR DIAS DE ENTREGA, INCLUIR EL ENVIO DEL PRODUCTO) |
$ 120.812,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 966.496
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$ 966.496
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Total Neto
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$ 966.496
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 183.634
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$ 1.150.130
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.