1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2817-366-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-05-2024 Nombre de la Orden de Compra LÍNEA 1, SERV. PROD. DE EVENTO ANIVERSARIO 2024ORDEN DE COMPRA DESDE 2817-45-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2817-45-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Facturación Carampangue 865 Comuna San Fernando Impuesto 18335000 Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODUCTORA DE EVENTOS Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ROJAS COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.206.799-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRODUCTORA DE EVENTOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Global Se requiere servicio de producción de eventos, según especificaciones técnicas adjuntas. SERVICIO DE PRODUCCION SEGUN BASES ADM. Y EETT $ 96.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.500.000 $ 96.500.000

Total Neto	$ 96.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.335.000
TOTAL OC	$ 114.835.000