1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2817-408-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2817-334-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2528 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Facturación Carampangue 865 Comuna San Fernando Impuesto 39525,7 Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Crokea Estudio Razón Social SEBASTIÁN OSVALDO ARÁNGUIZ VÁSQUEZ R.U.T. 16.360.976-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Crokea Estudio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171515 Estuches de llaves o llaveros 100 Unidad Adquisicion de llaveros 3.5 x 4 . puesto en BODEGA MUNICIPAL.   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 24111503 Bolsas de plástico 100 Unidad ADQUISICION DE BOLSAS TNT 30 X 40 . PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL   $ 782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.200 $ 78.200 31151903 Correas de fibra 3 Unidad ADQUISICIÓN DE CORREAS TIPO LANYARD COLGANTES . PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL   $ 1.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.530 $ 4.530 44121701 Lápiz pasta 100 Unidad ADQUISICIÓN DE LAPICES STANDAR . PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL   $ 283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.300 $ 28.300 53101702 Suéteres para hombre 2 Unidad ADQUISICIÓN DE POLERÓN ALGODÓN . PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL .   $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000

Total Neto	$ 208.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.526
TOTAL OC	$ 247.556

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.667.923-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 16.360.976-2 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 13.571.232-9 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.862.345-5 Ver adjunto