1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2817-415-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2025 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIÓN PLUMA compra ágil: 2817-476-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Facturación Carampangue 865 Comuna San Fernando Impuesto 280096,86 Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALO RENTAL SPA Razón Social ALO RENTAL SPA R.U.T. 77.983.880-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALO RENTAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101611 Camiones de transporte 1 Global Se requiere la reparación y mantención de camión pluma, según detalle adjunto. El oferente debe enviar cotización detallada de lo ofrecido. reparación y mantención de camión pluma $ 1.474.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.474.194 $ 1.474.194

Total Neto	$ 1.474.194
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 280.097
TOTAL OC	$ 1.754.291