1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2817-44-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2023 Nombre de la Orden de Compra SER.DE EVENTOS PARA EJECUTAR PROGRAMA VIVE UN VERANO DIFERENTE 2817-11-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2817-11-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 18 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Facturación Carampangue 865 Comuna San Fernando Impuesto 6566400 Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 59327860 Razón Social JAIME BENITO DEL CARMEN ARENAS LLANTÉN R.U.T. 5.932.786-0 Sucursal 59327860 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Global SE REQUIERE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EVENTOS, SE ADJUNTAN BASES TÉCNICAS AGENCIA VIAJES TERMA-TUR, EXPERIENCIA EN EL RUBRO DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS DENTRO Y FUERA DEL PAIS, EXCELENTES MAQUINAS BUSES FULL EQUIPO TODOS SUS 46 ASIENTOS RECLINABLES Y CON SUS RESPECTIVOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CORTINAS, AIRE ACONDICIONADO, CA $ 34.560.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.560.000 $ 34.560.000

Total Neto	$ 34.560.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.566.400
TOTAL OC	$ 41.126.400