1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2817-484-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Reparación de 10 viviendas programa habitabilidad 2817-53-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2817-53-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Facturación Carampangue 865 Comuna San Fernando Impuesto 6301997,14 Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fernando Jesus Razón Social FERNANDO NEICUN CONSTRUCCIONES E.I.R.L. R.U.T. 76.164.102-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fernando Jesus Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131502 Construcción de casas 1 Unidad La necesidad de efectuar la adquisición de materiales y servicio de mano de obra para realizar reparaciones a 10 viviendas del programa Habitabilidad. La necesidad de efectuar la adquisición de materiales y servicio de mano de obra para realizar reparaciones a 10 viviendas del programa Habitabilidad. $ 33.168.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.168.406 $ 33.168.406

Total Neto	$ 33.168.406
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.301.997
TOTAL OC	$ 39.470.403