1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2817-806-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2817-127-LR23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2817-127-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2023. Folio ingresado 1761 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Facturación Carampangue 865 Comuna San Fernando Impuesto 283734868,2192 Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Patricio Ramirez Mella Razón Social JAIME PATRICIO RAMÍREZ MELLA R.U.T. 6.821.682-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jaime Patricio Ramirez Mella Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 36 Mes SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AREAS VERDES DE LA COMUNA DE SAN FERNANDO SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AREAS VERDES DE LA COMUNA DE SAN FERNANDO, por un periodo de 36 meses $ 41.481.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.493.341.416 $ 1.493.341.412

Total Neto	$ 1.493.341.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 283.734.868
TOTAL OC	$ 1.777.076.280