1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2817-911-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN TINTAS Y TONER, DEPENDENCIAS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2817-124-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2486-3509-4985 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Facturación Carampangue 865 Comuna San Fernando Impuesto 2605826,63 Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAIKEN Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA R.U.T. 76.872.717-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAIKEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad LINEA N° 3, TINTAS Y TÓNER ORIGINALES (DETALLE EN BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS ADJUNTAS) INEA N° 3, TINTAS Y TÓNER ORIGINALES DETALLE EN BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS ADJUNTAS $ 13.714.877,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.714.877 $ 13.714.877

Total Neto	$ 13.714.877
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.605.827
TOTAL OC	$ 16.320.704