Orden de Compra. Nº2817-977-AG24 "INSUMOS PARA EL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR Compra ágil: 2817-924-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2817-977-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-11-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA EL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR Compra ágil: 2817-924-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
R.U.T. 69.090.100-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
R.U.T. 69.090.100-5
Dirección de Facturación Carampangue 865
Comuna San Fernando
Impuesto 79534
Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Crokea Estudio
Razón Social SEBASTIÁN OSVALDO ARÁNGUIZ VÁSQUEZ
R.U.T. 16.360.976-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Crokea Estudio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111502
Bolsas de papel130UnidadBOLSAS IMPRESAS DE TNT CON ASA Y FUELLE, MEDIDAS 30X40X12 COLOR MORADO CON ESTAMPADO BLANCO PARA OFICINA DE JEFAS DE HOGARBOLSAS IMPRESAS DE TNT CON ASA Y FUELLE, MEDIDAS 30X40X12 COLOR MORADO CON ESTAMPADO BLANCO PARA OFICINA DE JEFAS DE HOGAR $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.600 $ 106.600
24122003
Botellas de cristal130UnidadBOTELLAS DE ALUMINIO COLOR BLANCO CON CIERRE PLÁSTICO Y CARABINA METÁLICA, MEDIDAS 6,5 X 17,5 CM CON DISEÑO IMPRESO EN MORADO PARA OFICINA DE JEFAS DE HOGARBOTELLAS DE ALUMINIO COLOR BLANCO CON CIERRE PLÁSTICO Y CARABINA METÁLICA, MEDIDAS 6,5 X 17,5 CM CON DISEÑO IMPRESO EN MORADO PARA OFICINA DE JEFAS DE HOGAR $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.000 $ 312.000
Total Neto $ 418.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.534
TOTAL OC $ 498.134


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.950.344-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.626.959-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 16.360.976-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.435.383-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.