1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2825-400-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS TRABAJOS POR EMERGENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION R.U.T. 69.120.100-7 Dirección de Unidad de Compra BODEGA MUNICIPAL: AV. SANTA MARIA S/N AL LLEGAR AV.MAC-IVER 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OBL3691/438 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION R.U.T. 69.120.100-7 Dirección de Facturación AV SANTA MARIA 465 (CESFAM CONSTITUCION) Comuna Constitución Impuesto 575552,18 Dirección de Envío de la Factura AV SANTA MARIA 465 (CESFAM CONSTITUCION) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-10-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Copihue Chile Ltda Razón Social Importación y Servicios Copihue Chile Ltda R.U.T. 76.429.625-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Copihue Chile Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida MANTENCION Y REPARACION DE DE DIVERSOS SERVICIOS QUE FUERON REALIZADOS PARA HABILITAR Y REPARAR EQUIPOS DAÑADOS POR LLUVIAS Y DESBORDE ESTERO   $ 3.029.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.029.222 $ 3.029.222

Total Neto	$ 3.029.222
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 575.552
TOTAL OC	$ 3.604.774