1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2825-677-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TALONARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION R.U.T. 69.120.100-7 Dirección de Unidad de Compra BODEGA MUNICIPAL: AV. SANTA MARIA S/N AL LLEGAR AV.MAC-IVER 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OBL717 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION R.U.T. 69.120.100-7 Dirección de Facturación AV SANTA MARIA 465 (CESFAM CONSTITUCION) Comuna Constitución Impuesto 84067,4 Dirección de Envío de la Factura AV SANTA MARIA 465 (CESFAM CONSTITUCION) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE FRANCO Razón Social CENTRO DE COPIADO Y SOLUCIONES GRÁFICAS T COPIO SP R.U.T. 76.906.643-8 Sucursal JORGE FRANCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad no definida COMPRA DE TALONARIOS DE TAMIZAJE PARA PROGRAMA DIR   $ 442.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 442.460 $ 442.460

Total Neto	$ 442.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.067
TOTAL OC	$ 526.527