1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2825-778-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-12-2024 Nombre de la Orden de Compra RECUERDO Y BANDERINES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION R.U.T. 69.120.100-7 Dirección de Unidad de Compra BODEGA MUNICIPAL: AV. SANTA MARIA S/N AL LLEGAR AV.MAC-IVER 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OBL 799 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION R.U.T. 69.120.100-7 Dirección de Facturación AV SANTA MARIA 465 (CESFAM CONSTITUCION) Comuna Constitución Impuesto 87813,82 Dirección de Envío de la Factura AV SANTA MARIA 465 (CESFAM CONSTITUCION) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-12-2024 Título Descripción REQUERIMIENTO SE SOLICITA QUE LA COMPRA QUEDE FACTURADA CON FECHA DE DICIEMBRE. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TCOPIO Razón Social CENTRO DE COPIADO Y SOLUCIONES GRÁFICAS T COPIO SP R.U.T. 76.906.643-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TCOPIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121706 Banderas 1 Unidad no definida Banderines Tela PVC, Recuerdo personalizado Acrílico. COTIZACIÓN ADJUNTA $ 462.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.178 $ 462.178

Total Neto	$ 462.178
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.814
TOTAL OC	$ 549.992