1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2826-367-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-08-2021 Nombre de la Orden de Compra DEPTO. DE EDUCACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION R.U.T. 69.120.100-7 Dirección de Unidad de Compra BODEGA MUNICIPAL: AV. SANTA MARIA S/N AL LLEGAR AV.MAC-IVER 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OC 327 del sistema PROEXSI LTDA.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION R.U.T. 69.120.100-7 Dirección de Facturación DESPACHAR FREIRE N° 477 SEGUNDO PISO DAEM Comuna Constitución Impuesto 45311,01 Dirección de Envío de la Factura DESPACHAR FREIRE N° 477 SEGUNDO PISO DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN FRANCISCO Razón Social JUAN FRANCISCO CHACON PALOMERA R.U.T. 13.721.769-4 Sucursal JUAN FRANCISCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121520 Alambre de cobre-acero (1% cobre) 1 Unidad no definida ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS PARA DEPT. DE EDUCACION UNIDAD DE PERSONAL.-   $ 238.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.479 $ 238.479

Total Neto	$ 238.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.311
TOTAL OC	$ 283.790