Orden de Compra. Nº2826-587-AG21 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2826-221-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2826-587-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-09-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2826-221-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION
R.U.T. 69.120.100-7
Dirección de Unidad de Compra BODEGA MUNICIPAL: AV. SANTA MARIA S/N AL LLEGAR AV.MAC-IVER
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OC 590 del sistema PROEXY.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION
R.U.T. 69.120.100-7
Dirección de Facturación GIRO A FACTURAR: EDUCACIÓN. DESPACHAR A FREIRE 477 SEGUNDO PISO, Fono 712249863-2249805
Comuna Constitución
Impuesto 228000
Dirección de Envío de la Factura GIRO A FACTURAR: EDUCACIÓN. DESPACHAR A FREIRE 477 SEGUNDO PISO, Fono 712249863-2249805
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
CONTACTO

Esc. Superior Nueva Bilbao Dirección Blanco N° 1450 Directora Makarena Torrejón Oñate Celular 987600901

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ricardo A. Mandiola Montecino - Casa Matriz
Razón Social RICARDO ALFREDO MANDIOLA MONTECINO
R.U.T. 10.777.305-3
Sucursal Ricardo A. Mandiola Montecino - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111618
Servicios temporales de construcción1UnidadSe adjunta listado con detalles del servicio requerido  $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000
Total Neto $ 1.200.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 228.000
TOTAL OC $ 1.428.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.777.305-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.