1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2826-620-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2826-17-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2826-17-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social Ilustre Municipalidad de Constitución R.U.T. 69.120.100-7 Dirección de Unidad de Compra PORTALES 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Constitución R.U.T. 69.120.100-7 Dirección de Facturación BODEGA MUNICIPAL: AV. SANTA MARIA S/N AL LLEGAR AV.MAC-IVER Comuna Constitución Impuesto 218500 Dirección de Envío de la Factura BODEGA MUNICIPAL: AV. SANTA MARIA S/N AL LLEGAR AV.MAC-IVER 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHAR A FREIRE N°390 SR. CLAUDIO FIGUEROA FIGUEROA FONO 71-2675295, MARIA ELENA TAPIA FONO 991370772, marele7@gmail.com DESPACHAR A FREIRE N°390 SR. CLAUDIO FIGUEROA FIGUEROA FONO 71-2675295, MARIA ELENA TAPIA FONO 991370772, marele7@gmail.com 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA MENLLY Razón Social TENTAZIONI PASTENINA G. M. SPA R.U.T. 76.557.383-1 Sucursal MARIA MENLLY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111516 Agendas 1 Unidad SE REQUIEREN ADQUIRIR AGENDAS PARA ALUMNOS SEGUN CANTIDAD Y REQUERIMIENTOS ADJUNTOS. AGENDAS DE ACUERDO A LO SOLICITADO. $ 1.150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150.000 $ 1.150.000

Total Neto	$ 1.150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 218.500
TOTAL OC	$ 1.368.500