1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2826-830-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-09-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2826-97-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2826-97-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social Ilustre Municipalidad de Constitución R.U.T. 69.120.100-7 Dirección de Unidad de Compra PORTALES 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Constitución R.U.T. 69.120.100-7 Dirección de Facturación BODEGA MUNICIPAL: AV. SANTA MARIA S/N AL LLEGAR AV.MAC-IVER Comuna Constitución Impuesto 136135 Dirección de Envío de la Factura BODEGA MUNICIPAL: AV. SANTA MARIA S/N AL LLEGAR AV.MAC-IVER 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHAR A ESC. CERRO ALTO DIRECCION ROSAS N° 1304 FONO: 71-2249824,DIRECTOR SR. CLAUDIO LIZANA LOBOSCONTACTO MARTA HUEMUR marta.huemur@gmail.com DESPACHAR A ROSAS N°1304 DIRECTOR CLAUDIO LIZANA, FONO: 71-2249824 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniel Segundo Razón Social Daiel Segundo Gonzalez Ramirez R.U.T. 5.627.888-5 Sucursal Daniel Segundo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 1 Unidad SE ADJUNTA DOCUMENTO CON CANTIDADES Y DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTOS oferta contempla 50 petos segun medidas 50 jockey gabardina segun 200 chapitas promociales 1 lienzo pvc todo color 3x1 mts $ 716.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 716.500 $ 716.500

Total Neto	$ 716.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.135
TOTAL OC	$ 852.635