1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2826-93-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-02-2019 Nombre de la Orden de Compra JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA CARACOLITOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2826-5-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social Ilustre Municipalidad de Constitución R.U.T. 69.120.100-7 Dirección de Unidad de Compra PORTALES 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 91 del sistema PROEXIS LTDA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Constitución R.U.T. 69.120.100-7 Dirección de Facturación DESPACHAR FREIRE N° 477 SEGUNDO PISO DAEM Comuna Constitución Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DESPACHAR FREIRE N° 477 SEGUNDO PISO DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTE Razón Social MARIA SOLEDAD LEON GUTIERREZ R.U.T. 14.508.083-5 Sucursal TRANSPORTE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 18 Unidad SERVICIO MOVILIZACIÓN ALUMNOS HACIA Y DESDE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CARACOLITOS Y HOGARES.-VALOR DIARIO $ 20.000.- (MÁXIMO) SE ADJUNTA ARCHIVO CON ESPECIFICACIONES. MARIA SOLEDAD LEON GUTIERREZ, TRANSPORTE ESCOLAR Y VIAJES ESPECIALES. $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 360.000

Justificación de exención de impuesto