1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2826-946-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-08-2018 Nombre de la Orden de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social Ilustre Municipalidad de Constitución R.U.T. 69.120.100-7 Dirección de Unidad de Compra PORTALES 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 965 del sistema 965. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Constitución R.U.T. 69.120.100-7 Dirección de Facturación BODEGA MUNICIPAL: AV. SANTA MARIA S/N AL LLEGAR AV.MAC-IVER Comuna Constitución Impuesto 61834,55 Dirección de Envío de la Factura BODEGA MUNICIPAL: AV. SANTA MARIA S/N AL LLEGAR AV.MAC-IVER 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DAGO Razón Social DAGOBERTO SEGUNDO APABLAZA FAUNDEZ R.U.T. 9.792.386-8 Sucursal COMERCIAL DAGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151728 Kits de reparación de bombas 1 Unidad no definida necesidad de contratar servicio de reparación camioneta marca Toyota Hilux KGRH11   $ 325.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.445 $ 325.445

Total Neto	$ 325.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.835
TOTAL OC	$ 387.280