1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2827-1142-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2827-563-R109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2827-563-R109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad de Constitución R.U.T. 69.120.100-7 Dirección de Unidad de Compra PORTALES 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Constitución R.U.T. 69.120.100-7 Dirección de Facturación BODEGA MUNICIPAL: AV. SANTA MARIA S/N AL LLEGAR AV.MAC-IVER Comuna Constitución Impuesto 372438 Dirección de Envío de la Factura BODEGA MUNICIPAL: AV. SANTA MARIA S/N AL LLEGAR AV.MAC-IVER 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asmesi Razón Social ALEJANDRO ANTONIO SANCHEZ MENDOZA R.U.T. 9.074.442-9 Sucursal Asmesi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad no definida PROTECCIONES METALICAS PARA SALA CUNA STA OLGA (SEGÚN TERMINOS DE REFERNCIA ADJUNTOS).   $ 1.960.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.960.200 $ 1.960.200

Total Neto	$ 1.960.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 372.438
TOTAL OC	$ 2.332.638