1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2827-151-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2827-4-LP26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2827-4-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION R.U.T. 69.120.100-7 Dirección de Unidad de Compra BODEGA MUNICIPAL: AV. SANTA MARIA S/N AL LLEGAR AV.MAC-IVER 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 134 del sistema Proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION R.U.T. 69.120.100-7 Dirección de Facturación PORTALES N° 450 Comuna Constitución Impuesto 35924369,7 Dirección de Envío de la Factura PORTALES N° 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS AUDIOVISUALES SONO LIMITADA Razón Social SERVICIOS AUDIOVISUALES SONO LIMITADA R.U.T. 77.420.560-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICIOS AUDIOVISUALES SONO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad SERVICIO PRODUCTORA SEMANA MAULINA VERANO 2026.   $ 189.075.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.075.630 $ 189.075.630

Total Neto	$ 189.075.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.924.370
TOTAL OC	$ 225.000.000