1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2827-1537-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2827-44-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2827-44-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION R.U.T. 69.120.100-7 Dirección de Unidad de Compra BODEGA MUNICIPAL: AV. SANTA MARIA S/N AL LLEGAR AV.MAC-IVER 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1263 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION R.U.T. 69.120.100-7 Dirección de Facturación PORTALES N° 450 Comuna Constitución Impuesto 776720 Dirección de Envío de la Factura PORTALES N° 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-09-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferrefor Razón Social JAIME ISMAEL VERDUGO COLLARTE R.U.T. 8.249.696-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ferrefor Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181602 Calzado protector contra materias peligrosas 1 Unidad SE REQUIERE LA ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL MUNICIPAL QUE REALIZA LABORES EN TERRENO. SEGUN LISTADO ADJUNTO. BOTIN PROFLEX 106CD DISPONIBLE 34 AL 47 VER FICHA TECNICA ADJUNTA PLANTILLA ANTICLAVO $ 4.088.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.088.000 $ 4.088.000

Total Neto	$ 4.088.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 776.720
TOTAL OC	$ 4.864.720