1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2827-159-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-04-2010 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO O SERVICIO DE MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2827-27-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad de Constitución R.U.T. 69.120.100-7 Dirección de Unidad de Compra PORTALES 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Constitución R.U.T. 69.120.100-7 Dirección de Facturación BODEGA MUNICIPAL: AV. SANTA MARIA S/N AL LLEGAR AV.MAC-IVER Comuna Constitución Impuesto 133333,222222222 Dirección de Envío de la Factura BODEGA MUNICIPAL: AV. SANTA MARIA S/N AL LLEGAR AV.MAC-IVER 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jorge muller v. Razón Social JORGE ANDRES MULLER VERGARA R.U.T. 12.727.610-2 Sucursal jorge muller v. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) 1 Unidad ESTADOS DE PAGOS Nº1, 2, 3, 4 MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2010 DE ACUERO A CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS DE MANT.PREVENTIVA DE EQUIPOS DE RED COMPUTACIONAL, SEGUN LICITACION Nº2827-27-LE07 Y Dº DE ADJUDICACION Nº306/i Y Dº RENOV.Nº871/i   $ 1.199.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.199.999 $ 1.199.999

Total Neto	$ 1.199.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 133.333
TOTAL OC	$ 1.333.332