1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2827-1638-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2827-168-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2827-168-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad de Constitución R.U.T. 69.120.100-7 Dirección de Unidad de Compra PORTALES 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Constitución R.U.T. 69.120.100-7 Dirección de Facturación BODEGA MUNICIPAL: AV. SANTA MARIA S/N AL LLEGAR AV.MAC-IVER Comuna Constitución Impuesto 123966,64 Dirección de Envío de la Factura BODEGA MUNICIPAL: AV. SANTA MARIA S/N AL LLEGAR AV.MAC-IVER 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-09-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Razón Social Carlos Contreras Montecinos Izona soluciones E.I.R R.U.T. 76.169.862-1 Sucursal Carlos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución 1 Unidad SERVICIO DE IMPRESIÓN Y PEGADO DE ROTULADO ONEVISION, CON EL OBJETO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA INTERNA. SE ADJUNTAN ARCHIVOS CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PAUTA DE EVALUACIÓN. Amplia Experiencia, calidad y seriedad $ 652.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 652.456 $ 652.456

Total Neto	$ 652.456
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.967
TOTAL OC	$ 776.423