1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2827-1850-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-10-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MANTENCION EQUIPOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2827-43-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad de Constitución R.U.T. 69.120.100-7 Dirección de Unidad de Compra PORTALES 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Constitución R.U.T. 69.120.100-7 Dirección de Facturación BODEGA MUNICIPAL: AV. SANTA MARIA S/N AL LLEGAR AV.MAC-IVER Comuna Constitución Impuesto 256372,32 Dirección de Envío de la Factura BODEGA MUNICIPAL: AV. SANTA MARIA S/N AL LLEGAR AV.MAC-IVER 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pc electronics Razón Social KATERINA IVONNE GODOY ACOSTA R.U.T. 15.068.590-7 Sucursal pc electronics Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111803 Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) 1 Unidad no definida MANTENCION EQUIPOS Y RED COMPUTACIONAL CESFAM Y SUS DEPENDENCIAS MES DE MARZO 2016 SEGUN D.E. Nº724/Q DEL 7 DE MARZO DEL 2013, CONVENIO 06 DEL 8 DE FEBRERO DEL 2013, Y RENOVACION CONVENIO SEGUN DECRETO EXENTO 1769/P, DEL 07 DE ABRIL 2016,FACTURA 27, MES DE JUNIO 2016 .   $ 1.349.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.349.328 $ 1.349.328

Total Neto	$ 1.349.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 256.372
TOTAL OC	$ 1.605.700