1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2827-191-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-03-2009 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO O SERVICIO DE MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2827-27-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad de Constitución R.U.T. 69.120.100-7 Dirección de Unidad de Compra PORTALES 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Constitución R.U.T. 69.120.100-7 Dirección de Facturación BODEGA MUNICIPAL: AV. SANTA MARIA S/N AL LLEGAR AV.MAC-IVER Comuna Constitución Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura BODEGA MUNICIPAL: AV. SANTA MARIA S/N AL LLEGAR AV.MAC-IVER 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jorge muller v. Razón Social JORGE ANDRES MULLER VERGARA R.U.T. 12.727.610-2 Sucursal jorge muller v. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) 1 Unidad no definida ESTADO DE PAGO Nº3 MES DE MARZO DE ACUERO A CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS DE MANTENCION PREVENTIVA DE EQUIPOS DE RED DE COMPUTACIONAL, SEGUN LICITACION Nº2827-27-LE07 Y DECRETO DE ADJUDICACION Nº306/Q Y DECRETO RENOVACION CONVENIO Nº192/i.   $ 388.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.888 $ 388.888

Total Neto	$ 388.888
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 388.888

Justificación de exención de impuesto