1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2827-231-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2007 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO O SERVICIO DE MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ESTADO DE PAGO Nº 5 DE ACUERDO A CONTRATO DE SUMINISTRO O SERIVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA DE EQUIPOS Y RED DE COMPUTACION, SEGUN LICITACION Nº 2827-27-LE07 Y DECRETO DE ADJUDICACION Nº 306/Q. Proveniente de Licitación 2827-27-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad de Constitución R.U.T. 69.120.100-7 Dirección de Unidad de Compra PORTALES 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Pago al Contado Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Constitución R.U.T. 69.120.100-7 Dirección de Facturación BODEGA MUNICIPAL: AV. SANTA MARIA S/N AL LLEGAR AV.MAC-IVER Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura BODEGA MUNICIPAL: AV. SANTA MARIA S/N AL LLEGAR AV.MAC-IVER 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JORGE ANDRES MULLER VERGARA R.U.T. 12.727.610-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111803 Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) 1 Unidad Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) ESTADO DE PAGO Nº 5 DE ACUERDO A CONTRATO DE SUMINISTRO O SERIVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA DE EQUIPOS Y RED DE COMPUTACION, SEGUN LICITACION Nº 2827-27-LE07 Y DECRETO DE ADJUDICACION Nº 306/Q. $ 388.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.888 $ 388.888

Total Neto	$ 388.888
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 388.888