1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2827-2572-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2827-201-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2827-201-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad de Constitución R.U.T. 69.120.100-7 Dirección de Unidad de Compra BODEGA MUNICIPAL: AV. SANTA MARIA S/N AL LLEGAR AV.MAC-IVER 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 26 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Segun lo estipulado en las bases de licitacion Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Constitución R.U.T. 69.120.100-7 Dirección de Facturación PORTALES N° 450 Comuna Constitución Impuesto 2338862 Dirección de Envío de la Factura PORTALES N° 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGEINNOVA Razón Social JULIO CESAR ENEROS VILCHES INDUSTRIAL Y COMERCIALI R.U.T. 76.300.655-7 Sucursal INGEINNOVA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad Construcción de alumbrado público entre Santa Olga y Los Aromos (carretera), según anexo Especificaciones técnicas LOS TRABAJOS SERÁN EJECUTADOS EN 20 DIAS VALOR DE LA OFERTA NETO 12.309.800 MAS IVA $ 12.309.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.309.800 $ 12.309.800

Total Neto	$ 12.309.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.338.862
TOTAL OC	$ 14.648.662