1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2827-310-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2022 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO - MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2827-116-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION R.U.T. 69.120.100-7 Dirección de Unidad de Compra BODEGA MUNICIPAL: AV. SANTA MARIA S/N AL LLEGAR AV.MAC-IVER 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1264, 1265, 1266, 1268, 1269 y 1270. del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION R.U.T. 69.120.100-7 Dirección de Facturación PORTALES N° 450 Comuna Constitución Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PORTALES N° 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162006 Clavos de alambre 1 Unidad ESTADOS DE PAGO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022, correspondiente a contrato de suministro de materiales de ferretería, que comprende los meses desde Octubre del 2021 hasta Septiembre del 2022, según Decreto Exento N° 3808/Q. Facturas 12529 y 12530. CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO "MATERIALES FERRETERIA”. $ 26.728.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.728.568 $ 26.728.568

Total Neto	$ 26.728.568
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 26.728.568

Justificación de exención de impuesto