1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2827-317-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION EQUIPOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2827-72-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad de Constitución R.U.T. 69.120.100-7 Dirección de Unidad de Compra PORTALES 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Constitución R.U.T. 69.120.100-7 Dirección de Facturación BODEGA MUNICIPAL: AV. SANTA MARIA S/N AL LLEGAR AV.MAC-IVER Comuna Constitución Impuesto 120764 Dirección de Envío de la Factura BODEGA MUNICIPAL: AV. SANTA MARIA S/N AL LLEGAR AV.MAC-IVER 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-05-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social KATERINA IVONNE GODOY ACOSTA R.U.T. 15.068.590-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total MANTENCIÓN PREVENTIVA EQUIPOS Y RED DE COMPUTACIÓN, CESFAM CERRO ALTO. 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y FOTOCOPIADORAS PARA EL CESFAM CERRO ALTO Y CONSULTORIO EGAÑA. SE ADJUNTA ANEXOS 1,2 Y 3, DECLARACION DEL PROPONENTE,BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Y GENERALES.   $ 635.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 635.600 $ 635.600

Total Neto	$ 635.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.764
TOTAL OC	$ 756.364