1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2827-372-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2827-133-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2827-133-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad de Constitución R.U.T. 69.120.100-7 Dirección de Unidad de Compra PORTALES 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Constitución R.U.T. 69.120.100-7 Dirección de Facturación BODEGA MUNICIPAL: AV. SANTA MARIA S/N AL LLEGAR AV.MAC-IVER Comuna Constitución Impuesto 122512 Dirección de Envío de la Factura BODEGA MUNICIPAL: AV. SANTA MARIA S/N AL LLEGAR AV.MAC-IVER 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-07-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Monica Escobedo Villegas Razón Social MONICA DEL CARMEN ESCOBEDO VILLEGAS R.U.T. 6.651.576-1 Sucursal Monica Escobedo Villegas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 124 Unidad POLERONES DE POLAR, COLOR AZUL MARINO, ANTI PEELING, TODOS BORDADOR CON EL LOGO DEL CESFAM, NOMBRE Y PREFESION DEL FUNCIONARIO DEBE SER BORDADO CON EL COLOR DE SECTOR SEGUN CORRESPONDA SE SOLICITA DESPACHA A DIAGONAL S/N CESFAM CERRO ALTO, AL IGUAL QUE COMUNICARSE CON ESTE PARA VER LOS DETALLES SOLICITADOS $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 644.800 $ 644.800

Total Neto	$ 644.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.512
TOTAL OC	$ 767.312