1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2827-511-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-10-2007 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO O SERVICIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ESTADO DE PAGO Nº 7 DE ACUERDO A CONTRATO DE SUMINISTRO O SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y FOTOCOPIADORAS PARA CESFAM CERRO ALTO Y CONSULTORIO EGAÑA, SEGUN LICITACION Nº 2827-72-LE07 Y DECRETO DE ADJUDICACION Nº 1125/Q. Proveniente de Licitación 2827-72-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad de Constitución R.U.T. 69.120.100-7 Dirección de Unidad de Compra PORTALES 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Pago al Contado Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Constitución R.U.T. 69.120.100-7 Dirección de Facturación BODEGA MUNICIPAL: AV. SANTA MARIA S/N AL LLEGAR AV.MAC-IVER Comuna -1 Impuesto 92264 Dirección de Envío de la Factura BODEGA MUNICIPAL: AV. SANTA MARIA S/N AL LLEGAR AV.MAC-IVER 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social KATERINA IVONNE GODOY ACOSTA R.U.T. 15.068.590-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111803 MANTENCIÓN PREVENTIVA EQUIPOS Y RED DE COMPUTACIÓN, CESFAM CERRO ALTO. 1 Unidad MANTENCIÓN PREVENTIVA EQUIPOS Y RED DE COMPUTACIÓN, CESFAM CERRO ALTO. ESTADO DE PAGO Nº 7 DE ACUERDO A CONTRATO DE SUMINISTRO O SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y FOTOCOPIADORAS PARA CESFAM CERRO ALTO Y CONSULTORIO EGAÑA, SEGUN LICITACION Nº 2827-72-LE07 Y DECRETO DE ADJUDICACION Nº 1125/Q. $ 485.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 485.600 $ 485.600

Total Neto	$ 485.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.264
TOTAL OC	$ 577.864