1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2827-691-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-03-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACION OFICINAS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad de Constitución R.U.T. 69.120.100-7 Dirección de Unidad de Compra PORTALES 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Constitución R.U.T. 69.120.100-7 Dirección de Facturación BODEGA MUNICIPAL: AV. SANTA MARIA S/N AL LLEGAR AV.MAC-IVER Comuna Constitución Impuesto 65394,77 Dirección de Envío de la Factura BODEGA MUNICIPAL: AV. SANTA MARIA S/N AL LLEGAR AV.MAC-IVER 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Walter Douglas y Cia Ltda Razón Social WALTER DOUGLAS S.A. R.U.T. 78.255.180-9 Sucursal Walter Douglas y Cia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 1 Unidad Adquisición de materiales para reparación de oficinas Municipales en ex convento.   $ 344.183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 344.183 $ 344.183

Total Neto	$ 344.183
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.395
TOTAL OC	$ 409.578