1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2827-8-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-01-2008 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO O SERVICIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ESTADO DE PAGO Nº 11 CORRESPONDIENTE A CONTRATO DE SUMINISTRO O SERVICIO DE AMPLIFICACION SEGUN LICITACION Nº 2827-26-LE07 Y Dº DE ADJUDICACION Nº 261/Q. Proveniente de Licitación 2827-26-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad de Constitución R.U.T. 69.120.100-7 Dirección de Unidad de Compra PORTALES 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Constitución R.U.T. 69.120.100-7 Dirección de Facturación BODEGA MUNICIPAL: AV. SANTA MARIA S/N AL LLEGAR AV.MAC-IVER Comuna -1 Impuesto 247000 Dirección de Envío de la Factura BODEGA MUNICIPAL: AV. SANTA MARIA S/N AL LLEGAR AV.MAC-IVER 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ARMANDO JORGE MULLER HERNANDEZ R.U.T. 5.350.677-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad Servicios Audio Visuales ESTADO DE PAGO Nº 11 CORRESPONDIENTE A CONTRATO DE SUMINISTRO O SERVICIO DE AMPLIFICACION SEGUN LICITACION Nº 2827-26-LE07 Y Dº DE ADJUDICACION Nº 261/Q. $ 1.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300.000 $ 1.300.000

Total Neto	$ 1.300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 247.000
TOTAL OC	$ 1.547.000