1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2827-828-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-05-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION PARA VEHICULOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad de Constitución R.U.T. 69.120.100-7 Dirección de Unidad de Compra BODEGA MUNICIPAL: AV. SANTA MARIA S/N AL LLEGAR AV.MAC-IVER 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OBL562 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Constitución R.U.T. 69.120.100-7 Dirección de Facturación PORTALES N° 450 Comuna Constitución Impuesto 33692,32 Dirección de Envío de la Factura PORTALES N° 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DAGO Razón Social DAGOBERTO SEGUNDO APABLAZA FAUNDEZ R.U.T. 9.792.386-8 Sucursal COMERCIAL DAGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad no definida   Lo solicitado por el Sr. Víctor Castillo Lara., Encargado de Movilización, en memo Nº 98/2019, correspondiente a la adquisición de servicio de mantención reparación Nissan Terrano P.P.U. GBFC.43 Municipal, cuyo valor de costo de esta adquisición es m $ 177.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.328 $ 177.328

Total Neto	$ 177.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.692
TOTAL OC	$ 211.020