1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2832-1015-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-08-2024 Nombre de la Orden de Compra REQ. 1042 - SERVICIO DE BANQUETERÍA - DEPTO. DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2832-51-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.260.400-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.260.400-8 Dirección de Facturación CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA Comuna Quillota Impuesto 65462,22 Dirección de Envío de la Factura CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIANA VERONICA TAPIA PEÑA Razón Social ELIANA VERÓNICA TAPIA PEÑA R.U.T. 8.210.462-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ELIANA VERONICA TAPIA PEÑA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Global SERVICIO DE BANQUETERÍA PARA 100 PERSONAS. ACTIVIDAD COMUNITARIA QUE TIENE POR OBJETIVO PROMOVER EL BIENESTAR INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS. FECHA DE ENTREGA 21/08/2024 A LAS 09:00 HRS. LUGAR: CENTRO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA, CALLE CHACABUCO N°581 ESQUINA CALLE CARRERA.- SEGÚN COTIZACIÓN SERVICIO DE BANQUETERÍA 100 PERSONAS - 500 GALLETAS ARTESANALES; 100 MIX DE FRUTA PICADA; 50 SÁNDWICHES DE MIGA PASTA DE POLLO; 50 SÁNDWICHES MIGA CON QUESO; 10 JUGOS NÉCTAR; 10 AGUAS SABORIZADAS; 100 VASOS; 100 PLATOS.- $ 344.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 344.538 $ 344.538

Total Neto	$ 344.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.462
TOTAL OC	$ 410.000