1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2832-1068-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2832-121-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2832-121-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra CLORINDO VELIZ 580, POBLACION MEXICO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA Comuna Quillota Impuesto 7396,7 Dirección de Envío de la Factura CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151639 Espátulas dentales 5 Unidad espatula de cemento   $ 784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.920 $ 3.920 42151640 Pinzas dentales 40 Unidad pinza para examen   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.880 $ 26.880 42151638 Tijeras dentales 10 Unidad tijera de cirugía curva chica   $ 813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.130 $ 8.130

Total Neto	$ 38.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.397
TOTAL OC	$ 46.327