1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2832-1171-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2016 Nombre de la Orden de Compra EQUIPAMIENTO – REQ. 868 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.260.400-8 Dirección de Unidad de Compra CLORINDO VELIZ 520, POBLACION MEXICO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.260.400-8 Dirección de Facturación CLORINDO VELIZ 520, POBLACION MEXICO Comuna Quillota Impuesto 12945,9825 Dirección de Envío de la Factura CLORINDO VELIZ 520, POBLACION MEXICO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102001 2239-4-LP14 Lámina para plastificar 5   (1255779) LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) IBICO OFICIO 100 UNIDADES 1281788 (1255779) LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) IBICO OFICIO 100 UNIDADES; Código: 10098;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.825 $ 68.825

Total Neto	$ 68.825
Descuento	$ 688
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.946
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 81.083