1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2832-1172-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-11-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2832-78-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra CLORINDO VELIZ 580, POBLACION MEXICO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación CLORINDO VELIZ 520, POBLACION MEXICO Comuna Quillota Impuesto 123760 Dirección de Envío de la Factura CLORINDO VELIZ 520, POBLACION MEXICO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor careli Razón Social GERARDO HIDALGO MONTECINOS R.U.T. 4.610.397-1 Sucursal careli Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Global   PERIODO: 01 AGOSTO AL 26 DE AGOSTO 2010 $ 1.113.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.113.840 $ 1.113.840

Total Neto	$ 1.113.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 123.760
TOTAL OC	$ 1.237.600